Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CORPO DE BOOSTER DE 150G E 230G - SI 33 - PR 90049/2025 - (DFD) Nº 1108/2025 (SEPLJFE) DE 07/11/2025 - SIORG 319901 - 2025NC001412
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.990.949/0001-86) para: aquisicao de corpo de booster de 150g e 230g - si 33 - pr 90049/2025 - (dfd) nº 1108/2025 (sepljfe) de 07/11/2025 - siorg 319901 - 2025nc001412. Valor global contratado: R$ 81.000,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- INJETAMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 00.990.949/0001-86
- Processooficial
- 2025-PR-0049-FE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO/ POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS LATERAIS E BICO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO INFANTIL DE TREINAMENTO | 45.000 | R$ 1,14 | R$ 51.300,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO MINILITROS | 30.000 | R$ 0,99 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.000,00 · a liquidar R$ 81.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6118 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-PR-0049-FE
valor global após o termo: R$ 81.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.