Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3073/2025-CCBS. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 45/2025. PREGAO 90015/2024. DEMA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3073/2025-ccbs. resumo para empenho srp nr 45/2025. pregao 90015/2024. demanda ccbs. proc 2494/2024-61.. Valor global contratado: R$ 78,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23091.002494/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,00
- Valor globaloficial
- R$ 78,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA, TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPAN… | 3 | R$ 26,00 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000768 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,00
Faturas
- 18490 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000768 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002494/2024-61
valor global após o termo: R$ 78,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.