Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.619.978/0001-53) para: aquisição de material de limpeza. Valor global contratado: R$ 382,80. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.619.978/0001-53
- Processooficial
- 25385.000454/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,80
- Valor globaloficial
- R$ 382,80
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 200 | R$ 0,78 | R$ 156,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 120 | R$ 1,89 | R$ 226,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,80
Faturas
- 172 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 382,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000454/2025-09
valor global após o termo: R$ 382,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718580
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.