Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO 90001-2025, UASG 130103.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ULTRALABOR COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.047.225/0001-67) para: prazo de entrega de acordo com o edital do pregão 90001-2025, uasg 130103.. Valor global contratado: R$ 23.499,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ULTRALABOR COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 47.047.225/0001-67
- Processooficial
- 21043.000395/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 0,3 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA ROSQUEADA, ADICIONAL C/ AFUNILAMENTO INTERNO | 4.000 | R$ 2,37 | R$ 9.480,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO CONECTOR ALINHAMENTO, APLICAÇÃO ELETROFORESE CAPILAR | 12 | R$ 990,00 | R$ 11.880,00 |
| PRÉ-COLUNA PARA HPLCPRÉ-COLUNA PARA HPLC, COMPRIMENTO 10 MM, DIÂMETRO 4 MM, APLICAÇÃO ANÁLISES LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO: GUARD COLUMN | 6 | R$ 356,50 | R$ 2.139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.499,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.499,00
Faturas
- 122 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.920,00
- 92 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.579,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000395/2025-81
valor global após o termo: R$ 23.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718614
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.