Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA ATENDER O IFES – CAMPUS VILA VELHA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNC…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 39.343.199/0001-96) para: serviços de manutenção preventiva de ar condicionado com fornecimento de materiais e peças para atender o ifes – campus vila velha, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 79.880,75. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDACNPJ 39.343.199/0001-96
- Processooficial
- 23187.002669/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.880,75
- Valor globaloficial
- R$ 79.880,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS | 1 | R$ 79.880,75 | R$ 79.880,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.111,62
- A liquidarcalculado
- R$ 48.111,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.111,62 · a liquidar R$ 48.111,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000024 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2034 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.449,83
- 2038 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.811,45
- 1821 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,16
- 1806 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.099,12
- 1156 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118,75
- 1714 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.014,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718639
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.