Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OVO DE GALINHA IN NATURA, PROTEINA TEXTURIZADA SOJA E EMBUTIDO. TIPO: LINGUICA CALABRESA. PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANTES DO…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou AGN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.019.977/0001-80) para: aquisicao de generos alimenticios, ovo de galinha in natura, proteina texturizada soja e embutido. tipo: linguica calabresa. para fornecimento de merenda escolar aos estudantes do ifba campus camacari, conforme processo…. Valor global contratado: R$ 2.151,55. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
- Local da unidadeoficial
- CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
- Fornecedoroficial
- AGN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.019.977/0001-80
- Processooficial
- 23285.000741/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.151,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.151,55
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 45 | R$ 4,75 | R$ 213,75 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 100 | R$ 10,59 | R$ 1.059,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 40 | R$ 21,97 | R$ 878,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 905,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 23/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 905,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 905,25
Faturas
- 334 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23285.000741/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.151,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718810
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.