Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DSEI JAVARI. ATA 25
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J J NAVEGACAO LTDA (CNPJ 22.596.013/0001-08) para: aquisição de gêneros alimentícios para o dsei javari. ata 25. Valor global contratado: R$ 56.175,76. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- J J NAVEGACAO LTDACNPJ 22.596.013/0001-08
- Processooficial
- 25041.000231/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.175,76
- Valor globaloficial
- R$ 56.175,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 533 | R$ 13,50 | R$ 7.195,50 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 802 | R$ 15,70 | R$ 12.591,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 533 | R$ 13,80 | R$ 7.355,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 802 | R$ 15,00 | R$ 12.030,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 259 | R$ 9,00 | R$ 2.331,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA) | 499 | R$ 4,54 | R$ 2.265,46 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 1.306 | R$ 9,50 | R$ 12.407,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.175,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.175,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.175,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.175,76
Faturas
- 112 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.175,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000231/2025-43
valor global após o termo: R$ 56.175,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718886
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.