Contrato federal · Empenho 2025NE003245 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IPD SEI:23106.103559/2025-74 ATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES 2025ND005396 MEMO.S.N/2025/IP/DIR PROT:11010120{SM3553/2025(975,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3553/2025 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: c. custo: ipd sei:23106.103559/2025-74 att: fabricia teixeira borges 2025nd005396 memo.s.n/2025/ip/dir prot:11010120{sm3553/2025(975,00)} material de consumo - pedido:3553/2025 - preg:90017/2024 material farmacológico -…. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23106.103559/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 3 | R$ 325,00 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,45
- Pagocalculado
- R$ 953,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003245 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,45 · pago R$ 953,55
Faturas
- 839704 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003245 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.103559/2025-74
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718929
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.