Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP DOS SERVIDORES DO DATA CENTER DA SUFRAMA EM FITA MAGNÉTICA (ROBÔ DE BACKUP) PARA REALIZAÇÃO DOS BACKUPS DAS MÁQUINAS VIRTUAIS E ARMAZENAMENTO EM LOCA…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou NOVA RENASCER LTDA (CNPJ 26.804.280/0001-84) para: aquisição de solução de backup dos servidores do data center da suframa em fita magnética (robô de backup) para realização dos backups das máquinas virtuais e armazenamento em local seguro para recuperação dos dados do d…. Valor global contratado: R$ 152.860,63. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NOVA RENASCER LTDACNPJ 26.804.280/0001-84
- Processooficial
- 52710.067352/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.860,63
- Valor globaloficial
- R$ 152.860,63
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRIVE FITADRIVE FITA, TIPO DAT SCSI INTERNA, CAPACIDADE 24 GB, USO BACKUP DADOS DESERVIDOR | 1 | R$ 152.860,63 | R$ 152.860,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.860,63
- A liquidarcalculado
- R$ 152.860,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 152.860,63 · a liquidar R$ 152.860,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.