Contrato federal · Empenho 2024NE000931 · Comprasnet Contratos
23062.029847/202341 COMPRA DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS OS CAMPI DO CEFET-MG ND2040
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: 23062.029847/202341 compra de materiais de educação física para todos os campi do cefet-mg nd2040. Valor global contratado: R$ 219,21. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23062.029847/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,21
- Valor globaloficial
- R$ 219,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 250 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 57 A 59 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 12 | 5 | R$ 20,91 | R$ 104,55 |
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR BASE PRETA, COR PENA BRANCA | 2 | R$ 6,58 | R$ 13,16 |
| CONECONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,21
- A liquidarcalculado
- R$ 219,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,21 · a liquidar R$ 219,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8275 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 219,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000931 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.029847/2023-41
valor global após o termo: R$ 219,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 718966
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.