Contrato federal · Empenho 2025NE001271 · Comprasnet Contratos
SIA 18455 RHS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA (CNPJ 33.116.856/0001-86) para: sia 18455 rhs. Valor global contratado: R$ 213,40. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDACNPJ 33.116.856/0001-86
- Processooficial
- 23069.181348/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,40
- Valor globaloficial
- R$ 213,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, TIPO P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 60 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ALTA PRESSÃO… | 10 | R$ 5,48 | R$ 54,80 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, TIPO P/ BOMBA INFUSORA, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, C… | 10 | R$ 3,29 | R$ 32,90 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, TIPO P/ BOMBA INFUSORA, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CALIBRE CERCA 8 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, C… | 6 | R$ 20,95 | R$ 125,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001271 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,40
Faturas
- 8.870 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001271 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181348/2025-66
valor global após o termo: R$ 213,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719029
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.