Contrato federal · Empenho 2025NE000897 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3201,3202,3260 E 3263/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 123/2025. ADESAO PREGAO NR 90003/2025 UASG 153073. DEMANDA HO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.706.033/0001-57) para: despesa com aquisicao de material conforme requisicao nr 3201,3202,3260 e 3263/2025-hovet. resumo para empenho nsrp nr 123/2025. adesao pregao nr 90003/2025 uasg 153073. demanda hovet. proc 14541/2025-30.. Valor global contratado: R$ 11.002,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.706.033/0001-57
- Processooficial
- 23091.014541/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.002,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.002,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 6,78 | R$ 678,00 |
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,31 | R$ 131,00 |
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 40 | R$ 247,80 | R$ 9.912,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 5,63 | R$ 281,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.002,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.002,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000897 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.002,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.002,50
Faturas
- 16962 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,50
- 16961 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000897 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014541/2025-30
valor global após o termo: R$ 11.002,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.