Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O CIN. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 485/2025- DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.132.410/0001-73) para: aquisição de copos descartáveis para o cin. dispensa de licitação 16/2025. portaria de crédito 485/2025- dorc. Valor global contratado: R$ 1.355,88. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.132.410/0001-73
- Processooficial
- 23076.081407/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.355,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.355,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELmaterial: plástico oxibiodegrável, capacidade: 200, características adicionais: atóxico e biodegradável | 12 | R$ 112,99 | R$ 1.355,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.355,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.355,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.355,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.355,88
Faturas
- 4409 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.355,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.081407/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.355,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719184
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.