Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ARMÁRIO VESTIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-PR. PREGÃO 90023/2024 - UG 200109, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2025 (64842083) - ITEM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 20.252.467/0001-36) para: empenho de despesa com aquisicao de armário vestiário para atender as necessidades da sprf-pr. pregão 90023/2024 - ug 200109, ata de registro de preço nº 10/2025 (64842083) - item 11. processo: 08659.016772/2025-05.. Valor global contratado: R$ 11.550,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDACNPJ 20.252.467/0001-36
- Processooficial
- 08659.016772/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 15 | R$ 770,00 | R$ 11.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 675,68
- Pagocalculado
- R$ 10.874,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 675,68 · pago R$ 10.874,32
Faturas
- 006.117 · emitida 28/10/2025 · PagoR$ 11.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.016772/2025-05
valor global após o termo: R$ 11.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719187
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.