Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº: 90075/2024 - LFDA-MG (UASG 130058) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 180/2024 (SEI 39799201) - Nº SEI PROPOSTA/CATÁLOGO(S): 39625637 - PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 13.324.282/0003-96) para: pregão nº: 90075/2024 - lfda-mg (uasg 130058) ata de registro de preço nº: 180/2024 (sei 39799201) - nº sei proposta/catálogo(s): 39625637 - prazo de entrega de acordo com o editale porposta do fornecedor.. Valor global contratado: R$ 982,08. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 13.324.282/0003-96
- Processooficial
- 21043.000851/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,08
- Valor globaloficial
- R$ 982,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOS COM LACTOSE | 3 | R$ 327,36 | R$ 982,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 982,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,08
Faturas
- 55841 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000385 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000851/2025-92
valor global após o termo: R$ 982,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.