Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
SRP 90020/2024 - UASG 158126. AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE FIREWALL DE BORDA, COM LICIENCIAMENTO 36 MESES. SOLICITANTE COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECAS / DGTIC. AUTORIZADO ATRAVÉS DO D…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: srp 90020/2024 - uasg 158126. aquisição de unidades de firewall de borda, com licienciamento 36 meses. solicitante coordenação geral de bibliotecas / dgtic. autorizado através do despacho nº 20723 / 2025 - proad... Valor global contratado: R$ 77.600,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23270.000889/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 77.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 1 | R$ 77.600,00 | R$ 77.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 77.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 77.600,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 208 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000889/2025-15
valor global após o termo: R$ 77.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719252
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.