Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC SEI 23079246488/2025-78. AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER AO PROJETO DE PESQUISA DE PÓS GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAI…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CM2 INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.803.283/0001-21) para: empenho para atender ao proc sei 23079246488/2025-78. aquisicao de material de tic para atender ao projeto de pesquisa de pós graduação do instituto de pesquisa de produtos naturais da ufrj. dispensa 00059/2025. ugr 1531…. Valor global contratado: R$ 6.879,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM2 INFORMATICA LTDACNPJ 34.803.283/0001-21
- Processooficial
- 23079246488/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.879,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.879,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMemória Ram - aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 16, padrão: udimm ddr4, 3200 mhz | 3 | R$ 2.293,00 | R$ 6.879,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.879,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.879,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.879,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.879,00
Faturas
- 1161 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.879,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079246488/2025-78
valor global após o termo: R$ 6.879,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.