Contrato federal · Empenho 2025NE003467 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO 067/2025 - UFPA/FADESP PARA EXECUCAO DO PROJETO DE ENSINO MOSTRA CENICA ETDUFPA 2025-2028. DISP. 866/2025. RECURSO - SPO/MEC.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (CNPJ 05.572.870/0001-59) para: empenho para atender o contrato 067/2025 - ufpa/fadesp para execucao do projeto de ensino mostra cenica etdufpa 2025-2028. disp. 866/2025. recurso - spo/mec.. Valor global contratado: R$ 142.985,70. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 05.572.870/0001-59
- Processooficial
- 23073.077021/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00866/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 142.985,70
- Valor globaloficial
- R$ 142.985,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPrestação de serviços de apoio administrativo - CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FADESP PARA GERENCIAR RECURSO DE PROJETO DE ENSINO - MOSTRA CÊNICA ETDUFPA 2025-2028 | 3.333 | R$ 429.000,00 | R$ 142.985,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.985,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.985,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003467 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.985,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.985,70
Faturas
- 2541 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142.985,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003467 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077021/2025-21
valor global após o termo: R$ 142.985,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719279
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.