Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO - PROCESSO 23428.001859.2025-87 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: srp 91900/2024 aquisicao de material quimico - processo 23428.001859.2025-87 - prazo de entrega 30 dias conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 147,92. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23428.001859.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,92
- Valor globaloficial
- R$ 147,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2 COM INDICADOR DE UMIDADE, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 1 A 3 MM | 4 | R$ 36,98 | R$ 147,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147,92
Faturas
- 12949 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001859.2025-87
valor global após o termo: R$ 147,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719329
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.