Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 83/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.225641/2025-23.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisição de material de consumo (refil filtro) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 83/2025 - uasg 153128. processo 23079.225641/2025-23.. Valor global contratado: R$ 856,80. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23079.225641/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,80
- Valor globaloficial
- R$ 856,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILmaterial: carvão ativado, aplicação: purificadores carcaças de 5 polegadas, características adicionais: fluxo máximo de água 150 l/h, tipo: refil carbon block 5" | 24 | R$ 22,45 | R$ 538,80 |
| REFILmaterial: carvão ativado, aplicação: filtro soft by everest | 10 | R$ 31,80 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 856,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856,80
Faturas
- 1.685 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225641/2025-23
valor global após o termo: R$ 856,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.