Contrato federal · Empenho 2025NE000456 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIR
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou ATACADO VIRTUAL MAX LTDA (CNPJ 60.323.653/0001-33) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (material de expediente) para atender a demanda da unir. Valor global contratado: R$ 33.420,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ATACADO VIRTUAL MAX LTDACNPJ 60.323.653/0001-33
- Processooficial
- 23118.013961/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.420,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTAFELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCILÍNDRICO | 1.000 | R$ 1,28 | R$ 1.280,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO RESINATERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 4,50 CM | 1.000 | R$ 2,70 | R$ 2.700,00 |
| PAPEL CORRESPONDÊNCIAPAPEL CORRESPONDÊNCIA, COR EXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM,TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 90 G/M2 | 1.000 | R$ 29,44 | R$ 29.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000456 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.420,00
Faturas
- 77 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000456 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.013961/2025-29
valor global após o termo: R$ 33.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719366
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.