Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90013/2024. DOD Nº 109-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 04/2025 do pregão srp nº 90013/2024. dod nº 109-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 3.849,50. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 21002.000763/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.849,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.849,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO TETRATIONATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 334,70 | R$ 334,70 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* TRIPTONA BILE X-GLICURONÍDEO (TBX), APRESENTAÇÃO* PÓ | 3 | R$ 541,60 | R$ 1.624,80 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* ÁGAR LISINA FERRO DUPLAMENTE MODIFICADO, APRESENTAÇÃO* PÓ | 2 | R$ 437,00 | R$ 874,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO* ÁGAR AYERS E JONHSON (ESTOQUE), ASPECTO FÍSICO* PÓ | 2 | R$ 508,00 | R$ 1.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.849,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.849,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.849,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.849,50
Faturas
- 9633 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.849,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000763/2024-96
valor global após o termo: R$ 3.849,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.