Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO IFPR - CAMPUS PARANAGUÁ, NO ÂMBI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou APRUMPAR - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPI (CNPJ 78.588.852/0001-39) para: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, destinados à oferta de alimentação escolar aos alunos da educação básica do ifpr - campus paranaguá, no âmbito do programa nacional de alimentação e…. Valor global contratado: R$ 28.897,83. Vigência de 24/11/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- APRUMPAR - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPICNPJ 78.588.852/0001-39
- Processooficial
- 23411.008111/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00351/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.897,83
- Valor globaloficial
- R$ 28.897,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELÉIA | 38 | R$ 31,91 | R$ 1.212,58 |
| PÃO | 125 | R$ 20,23 | R$ 2.528,75 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 150 | R$ 32,31 | R$ 4.846,50 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 6,77 | R$ 20.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.551,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.551,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 03/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.551,40 · a liquidar R$ 5.551,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.300 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.551,40
- 3279 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.049,65
- 3.147 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.981,79
- 3.068 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.538,16
- 2950 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.776,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719430
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.