Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM AQUISICAO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS (FREEZER, FRIGOBAR, REFRIGERADOR). PE 90331/2024 ARP 62/2025). TED161…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: valor que se empenha para atender a demanda do ifrs campus restinga com aquisicao de eletrodomésticos diversos (freezer, frigobar, refrigerador). pe 90331/2024 arp 62/2025). ted16114/ bancada do rs / emenda 5. processo 2…. Valor global contratado: R$ 12.747,08. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA 158326
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23369.000724/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90331/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.747,08
- Valor globaloficial
- R$ 12.747,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 240 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO PROCEL, PORT A, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 3 | R$ 1.787,22 | R$ 5.361,66 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 5 | R$ 998,74 | R$ 4.993,70 |
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V | 1 | R$ 2.391,72 | R$ 2.391,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.747,08
- A liquidarcalculado
- R$ 12.747,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.747,08 · a liquidar R$ 12.747,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1636 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.747,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000724/2025-46
valor global após o termo: R$ 12.747,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719458
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.