Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE 13 (TREZE) LIXEIRAS, PARA COLETA SELETIVA, PROMOVIDA NO AMBITO DESTA SUPERINTENDENCIA DO DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 45.373.478/0001-03) para: empenho para atender a aquisicao de 13 (treze) lixeiras, para coleta seletiva, promovida no ambito desta superintendencia do dnit.. Valor global contratado: R$ 3.341,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 45.373.478/0001-03
- Processooficial
- 50621.000290/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.341,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.341,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA E SEM PEDAL, DIÂMETRO: 28, ALTURA: 60 | 13 | R$ 257,00 | R$ 3.341,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.341,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.341,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.341,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.341,00
Faturas
- 000.000.231 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.341,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000290/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.341,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.