Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UM COOKTOP PARA ATENDER GABINETE DO REITOR PE 90015/2024 UASG 158009 - IFPR (CARONA) PORTARIA DE CREDITO 1310/2025 DORC PROPLAN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA (CNPJ 44.923.685/0001-13) para: aquisicao de um cooktop para atender gabinete do reitor pe 90015/2024 uasg 158009 - ifpr (carona) portaria de credito 1310/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 1.407,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDACNPJ 44.923.685/0001-13
- Processooficial
- 23076.074493/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.407,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.407,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 6.300 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ÁREAS COCÇÃO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, TRAVA SEGURA | 1 | R$ 1.407,00 | R$ 1.407,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.407,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.407,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.407,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.407,00
Faturas
- 350 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.407,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.074493/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.407,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.