Contrato federal · Contrato 00179/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, LATICÍNIOS E SUCOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 32/2024..
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: aquisição de pães, bolos, biscoitos, laticínios e sucos, para atender as demandas do campus itaperuna, nas condições estabelecidas no termo de referência 32/2024... Valor global contratado: R$ 16.390,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23323.001485/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 180.290,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | 500 | R$ 13,88 | R$ 6.940,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 3.000 | R$ 3,15 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.358,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.331,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.027,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE501678 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.331,80 · a liquidar R$ 5.331,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE401678 · 17/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.027,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.027,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001315 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.320,35
- 001281 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.123,00
- 001219 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
- 001218 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.763,25
- 001184 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,95
- 001117 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.027,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00013/2026 · 08/04/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DESTE CONTRATO EM 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (GRUPO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO), REFERENTE AO PE…
valor global após o termo: R$ 16.390,00 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719507
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.