Contrato federal · Contrato 00180/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 16/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: aquisição de açúcar do tipo cristal coloração branca, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência nº 16/2025.. Valor global contratado: R$ 8.101,20. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23322.000956/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.101,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.101,20
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 516 | R$ 15,70 | R$ 8.101,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.101,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.956,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.144,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE500956 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.140,00 · a liquidar R$ 1.350,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.789,80
- 2026NE500912 · 01/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE510912 · 01/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.961,20 · a liquidar R$ 2.606,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.355,00
Faturas
- 001010 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.355,00
- 000982 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,20
- 000953 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.789,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719525
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.