Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA DIVULGACAO, DI 386/2025 UASG 158009 PROCESSO 23411.018932/2025-39 - PROENS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 81.894.172/0001-58) para: atender despesas com material para divulgacao, di 386/2025 uasg 158009 processo 23411.018932/2025-39 - proens. Valor global contratado: R$ 148,60. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 81.894.172/0001-58
- Processooficial
- 23411.018932/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00386/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,60
- Valor globaloficial
- R$ 148,60
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - APLICAÇÃO: DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO COM TUBETES, PONTEIRAS E CORDÃO, COMPRIMENTO: 120, LARGURA: 160, MATERIAL: LONA FRONT | 20 | R$ 7,43 | R$ 148,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,60
Faturas
- 8949 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018932/2025-39
valor global após o termo: R$ 148,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.