Contrato federal · Empenho 2025NE000687 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE P/ LIVROS FACE DUPLA) PARA ATENDER A DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90006/2024 - UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: empenho referente a aquisição de material permanente (estante p/ livros face dupla) para atender a demandas da ufopa. pregão 90006/2024 - ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 308 do processo digital 2320…. Valor global contratado: R$ 8.115,88. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.115,88
- Valor globaloficial
- R$ 8.115,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, ALTURA 200 CM, LARGURA 100 CM | 4 | R$ 2.028,97 | R$ 8.115,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.115,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.115,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000687 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.115,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.115,88
Faturas
- 1118 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.115,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000687 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 8.115,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719552
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.