Contrato federal · Outros 00040/2025 · Comprasnet Contratos
GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DO HTO (FARINHA DE TRIGO, AMIDO)
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARISTELA DA SILVA SOUSA (CNPJ 27.423.859/0001-60) para: generos alimenticios em favor do hto (farinha de trigo, amido). Valor global contratado: R$ 3.529,57. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- MARISTELA DA SILVA SOUSACNPJ 27.423.859/0001-60
- Processooficial
- 64265.007240/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.529,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.529,57
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 120 | R$ 5,19 | R$ 622,80 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 12,30 | R$ 984,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 160 | R$ 2,99 | R$ 478,40 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 3,99 | R$ 319,20 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 130 | R$ 4,99 | R$ 648,70 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 58 | R$ 2,99 | R$ 173,42 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 5 | R$ 6,79 | R$ 33,95 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 90 | R$ 2,99 | R$ 269,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.529,57
- A liquidarcalculado
- R$ 3.529,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.529,57 · a liquidar R$ 3.529,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00040/2025 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.007240/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.529,57 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.