Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LUMICENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA (CNPJ 47.596.247/0001-86) para: aquisição de tijolos e cimento para construção de calçadas. Valor global contratado: R$ 7.523,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- LUMICENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDACNPJ 47.596.247/0001-86
- Processooficial
- 3788.001089.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.523,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.523,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTijolo - aplicação: construção civil, comprimento: 19, espessura: 9, largura: 14, material: barro cozido, quantidade furos: 6, tipo: furado | 4.000 | R$ 0,99 | R$ 3.960,00 |
| CIMENTO PORTLANDCimento Portland - material: clinker, tipo: comum | 70 | R$ 50,90 | R$ 3.563,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.523,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 440,10
- Pagocalculado
- R$ 7.082,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.523,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 440,10 · pago R$ 7.082,90
Faturas
- 6656 · emitida 30/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.523,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3788.001089.2025-83
valor global após o termo: R$ 7.523,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.