Contrato federal · Empenho 2025NE002417 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCTS SEI: 23106.090852/2025-64 ATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS 2025ND000000 MEMO.007/2025/FCTS/LICICON PROT:110131{SM2794/2025(435,80)} MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:27…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c. custo: fcts sei: 23106.090852/2025-64 att: joão paulo chieregato matheus 2025nd000000 memo.007/2025/fcts/licicon prot:110131{sm2794/2025(435,80)} material permanente - pedido:2794/2025 - preg: 90315/2024 veículos dive…. Valor global contratado: R$ 435,80. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23106.090852/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,80
- Valor globaloficial
- R$ 435,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 2 | R$ 217,90 | R$ 435,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 435,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002417 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 435,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 435,80
Faturas
- 6095 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 435,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002417 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.090852/2025-64
valor global após o termo: R$ 435,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719726
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.