Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA MOTORES NAUTICOS PARA ATENDER NECESSIADES DO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: aquisicao de oleo lubricantes para motores nauticos para atender necessiades do dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 98.051,76. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25037.001449/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.051,76
- Valor globaloficial
- R$ 98.051,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 530 | R$ 22,92 | R$ 12.147,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 3.748 | R$ 22,92 | R$ 85.904,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.051,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.051,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98.051,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.051,76
Faturas
- 1603/2025 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.051,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001449/2024-84
valor global após o termo: R$ 98.051,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.