Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 5.811,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23328.251933.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.811,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.811,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 120 | R$ 1,75 | R$ 210,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 500 | R$ 3,66 | R$ 1.830,00 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE ACÉM, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, TIPO PREPARAÇÃO ESPECIARIAS NATURAIS, SEM SAL, GLUTAMATO, PIMENTA ,, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 300 | R$ 9,52 | R$ 2.856,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 300 | R$ 3,05 | R$ 915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.074,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.074,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.074,30 · a liquidar R$ 2.074,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2574 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,30
- 2356 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91,50
- 2282 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,40
- 2045 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52,50
- 1821 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 766,50
- 1542 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.496,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251933.2025-32
valor global após o termo: R$ 5.811,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719760
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.