Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. DESPACHO - SEI 52011879 E DESPACHO - SEI 52080579.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: atender despesas com aquisição de cadeiras de escritório para a administração central. despacho - sei 52011879 e despacho - sei 52080579.. Valor global contratado: R$ 51.480,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23477.018102/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUM… | 65 | R$ 792,00 | R$ 51.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.011,58
- Pagocalculado
- R$ 48.468,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.011,58 · pago R$ 48.468,42
Faturas
- 576 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.018102/2025-47
valor global após o termo: R$ 51.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719765
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.