Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 601 (SEISCENTOS E UM) PISOS SINTÉTICOS, TAMANHO 50 X 50 CM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: aquisição de 601 (seiscentos e um) pisos sintéticos, tamanho 50 x 50 cm, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 19.111,80. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 08663.006158/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.111,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.111,80
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPISO SINTÉTICO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 50 X 50 CM, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, DRENANTE (PERMEÁVEL) ALTA ABSORÇÂ O , COR PRETO, APRESENTAÇÃO PLACA | 601 | R$ 31,80 | R$ 19.111,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.111,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.111,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.111,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.111,80
Faturas
- 152 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.111,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.006158/2025-68
valor global após o termo: R$ 19.111,80 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719833
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.