Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO ANTIMALWARE CORPORTIVO ESET PROTECTION, ENTERPRISE PARA 280 (DUZENTOS E OITENTA) HOSTS PARA SUDAM.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 03.983.321/0001-41) para: contratação de subscrição de licença de suporte e atualização do antimalware corportivo eset protection, enterprise para 280 (duzentos e oitenta) hosts para sudam.. Valor global contratado: R$ 35.442,40. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 03.983.321/0001-41
- Processooficial
- 59004.001637/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 35.442,40
- Valor globaloficial
- R$ 35.442,40
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 280 | R$ 126,58 | R$ 35.442,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.442,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.442,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 03/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.442,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.442,40
Faturas
- 727 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.442,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001637/2025-92
valor global após o termo: R$ 35.442,40 · vigência até 17/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 719913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.