Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (KIT PORCA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3880209) PREGAO 90023/2024 UASG 158009 PROC. 23411.019347/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 01.115.345/0001-53) para: para atender despesas com aquisição de materiais p/ manut.de bens imoveis/instalacoes (kit porca) conforme sre (doc.sei 3880209) pregao 90023/2024 uasg 158009 proc. 23411.019347/2025-56. multirede distribuidora ltda 01.1…. Valor global contratado: R$ 45,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 01.115.345/0001-53
- Processooficial
- 23411.019347/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,00
- Valor globaloficial
- R$ 45,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAPORCA, MATERIAL METAL, TIPO GAIOLA, DIÂMETRO FURO 12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO M5 | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,63
- Pagocalculado
- R$ 42,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,63 · pago R$ 42,37
Faturas
- 142723 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019347/2025-56
valor global após o termo: R$ 45,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720027
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.