Contrato federal · Empenho 2023NE001381 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE BEM MATERIAL - RTR - FUNADIF. FORMULÁRIO 184/2023 - RTR-COM. FORMULÁRIO 1363/2023 - RTR-DORC. DESPACHO 526393 RTR-GAB. PROCESSO 23188.004816.2023-61.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 86.729.324/0002-61) para: para aquisição de bem material - rtr - funadif. formulário 184/2023 - rtr-com. formulário 1363/2023 - rtr-dorc. despacho 526393 rtr-gab. processo 23188.004816.2023-61.. Valor global contratado: R$ 8.643,10. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 86.729.324/0002-61
- Processooficial
- 23188.004816.2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.643,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.643,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS… | 1 | R$ 4.245,50 | R$ 4.245,50 |
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE "L" : 160 X 160 CM, ALT… | 4 | R$ 1.099,40 | R$ 4.397,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.643,10
- A liquidarcalculado
- R$ 8.643,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001381 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.643,10 · a liquidar R$ 8.643,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56218 · emitida 28/10/2025 · Siafi ErroR$ 8.643,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001381 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004816.2023-61
valor global após o termo: R$ 8.643,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720043
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.