Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIÁRIO, CONF PROC 23425.001711.2025-72
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 23.417.238/0001-12) para: emissão de empenho para aquisição de material de uso diário, conf proc 23425.001711.2025-72. Valor global contratado: R$ 4.979,50. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
- Fornecedoroficial
- MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 23.417.238/0001-12
- Processooficial
- 23425.001711.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.979,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.979,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 230 | R$ 21,65 | R$ 4.979,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.979,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.979,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.979,50 · a liquidar R$ 4.979,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.302 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.979,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001711.2025-72
valor global após o termo: R$ 4.979,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.