Contrato federal · Empenho 2025NE000510 · Comprasnet Contratos
*2025NC413307*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.010638/2025-69*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: *2025nc413307*aprov*1º ten leitão*64284.010638/2025-69*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.752,40. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.010638/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.752,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.752,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO PASTEURIZADO | 40 | R$ 24,47 | R$ 978,80 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 40 | R$ 28,47 | R$ 1.138,80 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 40 | R$ 15,87 | R$ 634,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.752,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.752,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000510 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.752,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.752,40
Faturas
- 6394 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.064,30
- 6344 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000510 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010638/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.752,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720147
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.