Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DOS MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DO IV CAMPEONATO DE MONTAGEM E LANÇAMENTO DE FOGUETES DO IFBAIANO CAMPUS XIQUE-XIQUE NO DE 2025. D…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MULT BOOKS LTDA (CNPJ 02.117.769/0001-10) para: emissão de empenho para as despesas com aquisições dos materias para a realização do iv campeonato de montagem e lançamento de foguetes do ifbaiano campus xique-xique no de 2025. dispensa eletrónica 90002/2025. declaraçã…. Valor global contratado: R$ 269,94. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- MULT BOOKS LTDACNPJ 02.117.769/0001-10
- Processooficial
- 23806.250890.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 269,94
- Valor globaloficial
- R$ 269,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO LITERATURALIVRO LITERATURA, NÍVEL INFANTO JUVENIL, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA LÍNGUAPORTUGUESA | 6 | R$ 44,99 | R$ 269,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 269,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 269,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269,94
Faturas
- 3525 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250890.2025-95
valor global após o termo: R$ 269,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.