Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE COZINHA, FERRO E TABUA DE PASSAR. - PREGÃO Nº90026/25

Name: Contrato 2025NE000373 — ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 33.492.360/0001-07) para: aquisição de material de consumo - itens de cozinha, ferro e tabua de passar. - pregão nº90026/25. Valor global contratado: R$ 1.691,84. Vigência de 18/11/2025 a 19/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
Unidade (UASG)oficial: ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM 180388
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDACNPJ 33.492.360/0001-07
Processooficial: 20250931683
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90026/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.691,84
Valor globaloficial: R$ 1.691,84
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 18/11/2025 a 19/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JARRA	6	R$ 11,20	R$ 67,20
CAIXA TÉRMICA	2	R$ 72,00	R$ 144,00
PEGADOR ALIMENTO	4	R$ 5,60	R$ 22,40
BANDEJA DE AÇO	2	R$ 32,00	R$ 64,00
EBULIDOR	2	R$ 35,20	R$ 70,40
PANELA CUSCUZ	2	R$ 28,80	R$ 57,60
CONCHA	2	R$ 15,20	R$ 30,40
BANDEJA	14	R$ 6,72	R$ 94,08
GARRAFA TÉRMICA	1	R$ 128,00	R$ 128,00
JARRA	2	R$ 5,28	R$ 10,56
GARRAFA TÉRMICA	8	R$ 125,40	R$ 1.003,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000373 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250931683
valor global após o termo: R$ 1.691,84 · vigência até 19/12/2025

FornecedorFAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 720246
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.