Contrato federal · Empenho 2025NE001252 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90024/2024 - UASG: 153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRAUMA CARE RIO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.189.907/0001-08) para: pregão 90024/2024 - uasg: 153152 hospital universitário clementino fraga filho //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc se…. Valor global contratado: R$ 11.661,02. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRAUMA CARE RIO COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 33.189.907/0001-08
- Processooficial
- 33408.141229/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.661,02
- Valor globaloficial
- R$ 11.661,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPÃO USO MÉDICOTAMPÃO USO MÉDICO, APLICAÇÃO* NASAL, MATERIAL* ESPONJA POLIVINIL ACETATO- PVA, DIMENSÕES* CERCA DE 1,5 X 2,0 X 8,0 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 98 | R$ 88,99 | R$ 8.721,02 |
| SPLINT NASALSPLINT NASAL, TIPO INTERNO, MATERIAL POLÍMERO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ABA P/ SUTURA, APRESENTAÇÃO BILATERAL/ PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 35 | R$ 84,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.661,02
- A liquidarcalculado
- R$ 11.661,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001252 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.661,02 · a liquidar R$ 11.661,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.661,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001252 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.141229/2025-36
valor global após o termo: R$ 11.661,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720377
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.