Contrato federal · Empenho 2025NE002253 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2025 PEDIDO 5385 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: srp 90002/2025 pedido 5385 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 95,88. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23110.034202/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,88
- Valor globaloficial
- R$ 95,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR VERMELHA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 11 | R$ 5,64 | R$ 62,04 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO-70 °C, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, APLIC… | 6 | R$ 5,64 | R$ 33,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,88
- A liquidarcalculado
- R$ 95,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002253 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,88 · a liquidar R$ 95,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18130 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002253 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034202/2024-99
valor global após o termo: R$ 95,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.