Contrato federal · Empenho 2025NE001378 · Comprasnet Contratos
MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO À UNIDADE PENEDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS MULTIDISCIPLINARES. PROC.: 23065.022539/2025-27 - REQ.: 3794/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: material laboratorial destinado à unidade penedo para atender as demandas dos laboratórios didáticos multidisciplinares. proc.: 23065.022539/2025-27 - req.: 3794/2025.. Valor global contratado: R$ 281,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,00
- Valor globaloficial
- R$ 281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 2 | R$ 43,00 | R$ 86,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,00
- A liquidarcalculado
- R$ 281,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001378 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,00 · a liquidar R$ 281,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3361 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001378 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 281,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720629
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.