Contrato federal · Empenho 2025NE001515 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TOXINA BOTULÍNICA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90009/2025 - UASG 160166 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051455728 . PROCESSO Nº 33433.174246/…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.281.055/0001-46) para: aquisição de medicamentos (toxina botulínica) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90009/2025 - uasg 160166 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051455728 . processo nº 33433.174246/2025-42.. Valor global contratado: R$ 21.150,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.281.055/0001-46
- Processooficial
- 33433.174246/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOXINA BOTULÍNICATOXINA BOTULÍNICA, PRINCÍPIO ATIVO TIPO A, DOSAGEM 100 U, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 45 | R$ 470,00 | R$ 21.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.637,82
- Pagocalculado
- R$ 10.572,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001515 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.150,00 · a liquidar R$ 940,00 · liquidado R$ 9.637,82 · pago R$ 10.572,18
Faturas
- 264 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
- 183 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.810,00
- 38925 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001515 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.174246/2025-42
valor global após o termo: R$ 21.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720756
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.