Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA OS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA DO IFSP C…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA (CNPJ 60.206.757/0001-68) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 29/2025 - aquisição de materiais para uso em laboratórios didáticos para os cursos das áreas da mecânica do ifsp campus sertãozinho- processo 23309.001684…. Valor global contratado: R$ 1.899,56. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELACNPJ 60.206.757/0001-68
- Processooficial
- 23309.001684.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.899,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.899,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO RADIADORaplicação: radiador automotivo, características adicionais: concentrado, anticorrosivo, orgânico, componentes: monoetileno glicol | 10 | R$ 8,29 | R$ 82,90 |
| PUNÇÃOaplicação: marcar local perfuração, dimensões: 5 x 120, material: aço cromo vanádio, material cabo: metal, tipo: centro | 2 | R$ 908,33 | R$ 1.816,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.899,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.899,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.899,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.899,56
Faturas
- 68 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001684.2025-64
valor global após o termo: R$ 1.899,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720769
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.