Contrato federal · Empenho 2025NE000466 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA UAB, CONFROME SOLICITADO REQUERIMENTO 1/2025 - UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI. RECURSOS ORIUNDOS DO TED…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo para atender a demanda da uab, confrome solicitado requerimento 1/2025 - uab/densdist/proen/rei/ifpi. recursos oriundos do ted 11698 - nc: 2025nc000419 - numero de tr…. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23055.005289/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPECONFECÇÃO DE CARTILHA PERSONALIZADA COM ATÉ 16 PÁGINAS (4x4), EM PAPEL COUCHÊ FOSCO, MIOLO 120G, MEDINDO 15X21. CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO DE 150GR (4X4). A CABAMENTO EM CANOA E GRAMPEADO. ARTE SERÁ D… | 1.100 | R$ 5,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.500,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000466 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.500,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 911 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000466 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.005289/2025-80
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.